税务软件

发布时间:2015-05-08 来源: 税务软件下载

第一篇:税务软件

第一章 软件概述 1.1 软件简介 《税务总局电子申报软件》支持增值税、消费税、企业所得税、储蓄存款个人利息所得 税、海关专用缴款书、运输发票抵扣清单等税收业务报表及财务报表的申报。所有申报文件 可以放在一张软盘或一个 U 盘上, 实现多个税种的统一申报。

本系统遵循国家税务总局制定 的数据传输规范。系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性,大大减 轻填表的工作压力。 1.2 软件运行环境 IBM PC 或兼容微机; 支持 A3 幅面的打印机; 彩色监视器; 鼠标; CD-ROM 驱动器(或兼容 CD-ROM 的 CDR、DVD-ROM 等驱动器); Intel 486 或(相当性能)以上的 CPU,建议使用 Intel PII 200 或以上性能的 CPU; 64MB 以上内存,建议使用 128MB 或更多; 系统的显示设置支持 Super VGA(800x600 分辨率),建议使用 800x600(或以上)分 辨率和真彩色(或增强色)配置; 软件运行环境 Microsoft Windows Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7,IE 5.0 以 上版本; 关于 Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 操作系统的配置,参见操作系统相 关文档或手册。 Microsoft 为微软公司的注册商标。 1.3 本软件的用户 由于本软件的操作习惯与 Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 操作系统一致, 希望用户在使用本软件之前,对 Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 操作系统有 一定的了解。 此外,本软件普遍使用鼠标操作,要求用户必须掌握鼠标的单击、双击、和拖放等基本 操作。 1.4 许可声明 用户安装、使用本采集软件的行为被视为对本声明全部内容的认可。 版权声明 《税务总局电子申报软件》由国家税务总局开发,用于采集增值税、消费税、企业所得 税、储蓄存款个人利息所得税等报表,国家税务总局依法享有该软件版权和知识产权,并受 中华人民共和国法律保护。

您可以复制、转载和传播本系统,但未经书面授权,不得向任何第三方提供个人更名的 本系统修改版本,更不能用于其他图利行为,否则,我们将依法追究您的法律责任和经济责 任。 免责声明 本软件由国家税务总局免费提供,软件均已通过不同系统的大量测试。但是,我们不能 保证本软件在您的计算机上能正确运行。

对于使用者使用不当或由于软件设计上的缺漏造成 的任何损失, 我们不承担任何责任。

您在使用或传播中如果出现任何问题和由此造成的任何 损失,我们也不承担任何责任。 维护声明 本软件免费提供使用,技术支持电话 40061-12366。

技术支持电话:40061技术支持电话 国家税务总局技术支持中心 第二章 安装和卸载 2.1 准备安装 安装前建议先关闭其他应用程序, 并确认计算机的光驱可以正常使用, 并且有足够的硬 盘空间。 2.2 开始安装 本软件以光盘(CD-ROM)方式发布。将光盘取出放到您微机的 CD-ROM 驱动器中。如果您 的操作系统会自动识别光盘插入(缺省情况下如此), 将会自动启动安装程序。

如果安装程序 没有自动运行,请执行光盘安装目录下的 state_setup.exe 文件。

安装向导启动后,首先进入欢迎界面,如下图所示: 点击『下一步』阅读安装许可协议: 在认真阅读完许可协议后,如接受此协议选择“我接受本协议”,点击『下一步』: 在阅读完软件的重要信息后,点击『下一步』,进入设置软件安装路径窗口。

【注:如果该目录下存在电子申报软件其他版本的文件,可能会与当前安装的版本不 如果该目录下存在电子申报软件其他版本的文件, 兼容,请确保该目录下没有文件。】 兼容,请确保该目录下没有文件。】 选择好系统的安装目录后点击『下一步』,进入设置开始菜单窗口: 确认缺省安装将在开始菜单中创建名为"税务总局电子申报软件"的菜单项,本系统运 行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击『下一步』: 选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方 式的选项前打勾,然后点击『下一步』: 确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后,点击『安装』开始安装: 在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击 『取消』 按钮可取消 整个安装过程: 点击『完成』按钮结束安装过程。 2.3 完成安装 软件安装成功后,缺省情况下,安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中,增加 名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹,如下图所示: “税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式

“税务总局电子申报软件 V4.0”:本软件的主程序 “帮助”:本软件的帮助文件 “卸载软件”:卸载税务总局电子申报软件 2.4 卸载软件 本软件安装后可以删除,您可以按以下的操作步骤来删除本软件

点击“开始”菜单中的“程序菜单”,然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单项 中点击“卸载软件”即可。 注:使用“开始”菜单中的“卸载软件”快捷方式完成卸载后,在软件安装目录可能 使用“开始”菜单中的“卸载软件”快捷方式完成卸载后, 会有残留文件或文件夹,可以手动删除。

会有残留文件或文件夹,可以手动删除。 第三章 开始使用 3.1 简易使用流程 如果您是第一次使用本系统,建议您参照如下的流程

安装“税务总局电子申报软件”; 使用 user 或者 admin 用户登录系统(初始密码为空); 纳税人基本信息录入,确定申报税种; 设置常用报表; 创建本税款所属期内的申报表; 申报表数据录入; 生成申报文件到移动磁盘(数据申报); 打印纸制报表(报表编辑界面)。

详细操作参见本帮助的具体说明。 3.2 启动和登录 系统安装完毕后,点击“开始”菜单中的“程序”,找到“税务总局电子申报软件”, 进入后点击“税务总局电子申报软件 V4.0”,则打开了程序的登陆界面,如下图所示: 注:用户第一次使用软件时不需要输入密码。

用户第一次使用软件时不需要输入密码。

输入用户名和密码, 选择纳税人识别号, 按『登录』 按钮。

如果用户名和密码正确, 就可以进入系统。 如果点击『退出』按钮,则退出系统不进行登录。

系统缺省提供两个用户 admin 和 user。

admin 为系统管理员, 只具有用户管理的权 限;user 为通用业务用户,具有业务处理操作的权限。

如果用户名或密码输入有误,系统会给出相应的提示: 如果纳税人识别号列表没有包含用户的纳税人识别号, 可以手动输入, 点击登录时在弹 出的“当前纳税人数据不存在,是否添加”确认框中,选择“是”,即可创建新的纳税人数 据。用户还可以点击左下角的“纳税人管理”按钮,在纳税人管理界面添加、修改或删除纳 税人数据。具体操作请参考纳税人管理。 注:强烈建议用户第一次登录后修改自己的密码,修改方法参见修改密码。

强烈建议用户第一次登录后修改自己的密码 修改方法参见修改密码。

参见修改密码 3.3 主界面 主界面如下图所示: 界面上方是菜单栏及工具栏,主体部分是背景图片,界面最下方是状态栏。

菜单栏显示纳税人信息、纳税申报、四小票、网上申报配置、软件升级、系统维护、查 看和帮助八个菜单。工具栏显示快捷按钮。中间的背景图片可以通过主菜单的『系统维护』 ->『界面维护』子菜单来进行清除和更改。状态栏中显示登录人、税款所属期和当前时间。 3.3.1 菜单栏 黑色为可用状态,灰色为不可用状态,根据登录用户权限的不同,菜单的黑、灰按钮的 显示是不同的。 3.3.1.1 纳税人信息 点击菜单中的『纳税人信息』,会出现如下图所示的子菜单。

纳税人信息维护,是指进行纳税人信息及税务登记表的填写和修改。

报表设置, 是在系统包含的各种纳税人所需填写的报表中, 纳税人根据自身需要设置自 己使用的报表。

导入纳税人信息, 是指纳税人使用从税务局得到的登记表文件导入并设置税种后激活系 统。 3.3.1.2 纳税申报 点击菜单中的『纳税申报』,会出现如下图所示的子菜单。

报表录入及审核,是指对纳税申报表进行新建、修改、删除、审核等操作。

生成申报文件,由申报向导引导纳税人将报表数据生成申报文件。

加密申报文件维护,允许纳税人将申报文件保存到移动存储设备上或查看加密数据。 3.3.1.3 四小票 点击菜单中的『四小票』,可以进行海关完税凭证抵扣清单和运输发票抵扣清单的网上 申报和介质申报,子菜单如下图所示: 3.3.1.4 网上申报配置 点击菜单中的『网上申报配置』,会出现如下图所示的子菜单。

启用网上申报,软件会启用网上申报功能,打开网上申报配置。 3.3.1.5 软件升级 点击菜单中的『软件升级』,会出现如下图所示的子菜单。

本地升级,是指新版本需要更新时,为系统提供的升级和扩充功能。 3.3.1.6 系统维护 点击菜单中的『系统维护』,会出现如下图所示的子菜单。

用户管理,是指对使用该系统的用户进行添加、修改、删除、设置权限等操作。

修改系统密码,是允许当前的登录用户修改自己的密码。

日志管理,是查看、导出用户操作的功能。

数据备份,是对用户的数据进行备份,用于防止系统损坏所造成的数据丢失。

数据恢复,是指用户在需要的情况下,使用用户备份的文件恢复到备份时的数据。

界面维护,允许用户清除和更改背景界面。 3.3.1.7 查看 点击菜单中的『查看』,会出现如下图所示的子菜单。

工具栏,是显示或者隐藏工具栏。

状态栏,是显示或者隐藏状态栏。 文本标签,是显示或者隐藏工具栏上按钮下方的文本说明。

显示按钮的提示文字,是显示或者隐藏工具栏上按钮的提示文字。 3.3.1.8 帮助 点击菜单中的『帮助』,会出现如下图所示的子菜单。

帮助,是关于本系统操作的帮助文档。

关于,是本系统的一些基本信息。 3.3.2 工具栏 工具栏显示 4 个快捷按钮,如下图所示: 报表录入,是指对所选择的报表进行新建、修改、删除等操作。

文件申报,由申报向导引导纳税人将申报数据生成申报文件。

帮助,打开软件的帮助文件。

退出,是指退出本系统。 3.3.3 状态栏 状态栏中显示登录人、税款所属期及当前时间,如下图所示: 3.4 纳税人基本信息录入 用户初次使用本软件时, 需要确定纳税人基本信息。

报表中的纳税人信息将从纳税人基 本信息(即税种登记)中自动获取。另外,税务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设 置。 3.4.1 纳税人信息 点击主菜单的『纳税人信息』,然后选择『纳税人信息维护』,弹出下面的界面: 根据纳税人的情况,选择相应的登记表,选中后点击『填表』按钮,也可以双击列表中 要填写的表名,完成同样的操作。

(注:只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条 颜色变深时,『填表』按钮才被激活,才可进行填表操作) 3.4.2 填表 点击『填表』后将弹出表格的编辑界面,如下图所示: 纳税人填写完成后,点击菜单『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮, 对输入进行保有存。最后点击菜单『文件』—『关闭』或直接点击工具栏上的『关闭』按钮, 就完成了基本信息的录入。

填表过程中,系统对特定的信息项的输入数据进行了限制

1.纳税人识别号只能填写 15—20 位 2.邮政编码为 6 位,只输入数字,否则无法输入 3.电话号码可输入『-』和数字,否则无法输入 4.各种日期必须输入正确的日期类型,否则无法进行其他的信息项填写 5.填表日期系统默认为当前日期,用户可根据情况进行修改 其中数据项名称后面带*号的项目为必填项,在创建申报表时这些项目会自动填写申报 表,如果这些项目没有填写,则保存时会出现提示,如下图所示: 3.4.2.1 新增行 在登记表中需要填写多行信息时,可通过『新增行』实现。具体操作如下

光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上,这时『新增行』按钮被激活,可以 使用; 点菜单『编辑』—『新增行』或直接点击工具栏上的『新增行』按钮,系统会自动在已 有行的下方增加一个空白行,纳税人可以输入数据。 3.4.2.2 删除行 删除行是新增行的逆向操作。

选定要删除的行,『删除行』按钮被激活,点『编辑』—『删除行』或直接点击工具栏 上的『删除行』,该行信息被删除,不可恢复。 3.4.2.3 打印 如需打印直接点击打印按钮,按提示步骤进行即可。 3.4.2.4 导出 导出与导入类似。操作步骤请参考导入部分。

选择好一个存储的文件夹,点击『确定』, 税务登记表就导出到该文件夹中,是一个 xml 的文件。 导出成功后会有提示,如下图所示: 3.4.2.5 导入 如果纳税人基本信息已经经税务局核定,可以导入本系统。点击『文件』—『导入』或 直接点击工具栏上的『导入』按钮,系统将弹出文件选择界面,纳税人可以选择需要导入的 XML 文件,如下图: 导入成功后,系统会自动保存导入后的报表,并提示纳税人『保存成功』,确定后 直接关闭编辑窗体即可。

导入后可对登记表进行再编辑,然后保存即可。

如果导入失败,系统将提示『导入失败』,导致失败的原因可能是 XML 有误,请核 对后重试。 3.5 税种选择 点击『税种登记表』页,根据企业情况在相应的税种前面打勾,进而再选择具体的类型 和方式,选择完成后,点击页面下方的『保存』按钮。税种选择将影响纳税人缺省使用报表 设置。 当只填写了税务登记表没有选定税种登记表,点『保存』时系统会自动给出提示。

点『返回』,退出选择税种登记表界面。 3.6 报表启用设置 报表启用 启用设置 本系统包含了各种纳税人所需填写的报表, 缺省的报表在用户填写了税种登记表后, 根 据不同的税种自动进行了设置, 系统激活后, 就可以直接在创建报表时看到与税种对应的报 表。

纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表, 设置后系统在每次创建报表的时候只 创建在『报表启用设置』中选择了的报表。

纳税人可以随时更改缺省的使用报表。

选择『基本信息』菜单中的『报表启用设置』,系统将弹出如下图所示的窗口: 直接在需要使用的报表前面打勾,然后点击菜单『系统』—『保存』或直接点击工具栏 上『保存』按钮即可。

点左侧的税种类型可以展开看到该税种下的报表。

当选择的报表不是系统中最新的该报表版本时, 系统给出提示, 用户可根据实际需要选 择。

点点击菜单『系统』—『退出』或直接点击工具栏上『退出』按钮,退出缺省报表设置 界面。 3.7 系统激活 根据不同的纳税人情况选择不同的激活方式

1、如果当前纳税人的基本信息已经存在于税务接收软件系统中,则需要该纳税人通知 税务机构将其基本信息导出后发回到纳税人处,此时纳税人选择『导入基本信息激活』。

2、如果当前纳税人的所属的税务机构中不存在接收软件系统,则纳税人可以选择『手 工激活』。

3、如果当前纳税人的所在地区已经开通了网上申报服务,则纳税人可以选择『联网下 载基本信息激活』。 3.7.1 手工激活 在纳税人信息界面中,填写完成税务登记表信息和税种信息,保存成功后,退出纳税人 信息界面,会出现如下提示: 这表示系统的业务功能已经激活,可以使用系统进行创建、填写报表,生成申报文件等 操作了。 3.7.2 导入基本信息激活

导入基本信息激活: 选择『纳税人信息』菜单中的『导入纳税人信息』,系统将弹出如下图所示的窗口: 找到纳税人基本信息导出的表,点击『打开』按钮,系统就会导入登记表信息。导入登 记表之后,系统会弹出税种登记表界面,由用户填写税种信息,如下图所示: 填写完成后,点击保存按钮,同手工激活一样,系统弹出业务功能激活的提示,表示系 统已被成功激活,可以使用系统业务功能了。 3.7.3 联网下载基础信息激活

联网下载基础信息激活: 部分地区开通了网上申报服务,用户在进行完网络配置后,可以使用本功能。

通过网上申报功能下载基础信息后, 系统将自动设置用户的税种信息; 如纳税人登记信 息有变更或下载到的设置与纳税人实际情况不符,需要请用户确认并进行手动设置。 第四章 数据采集 4.1 报表操作 点击『纳税申报』然后选择『报表录入及审核』,弹出报表列表界面,如下图所示: 左边的列表根据年月列出系统中已经存在的报表, 点击具体的年、 月或报表类型右边的 列表会显示出相应的报表列表。

不同的颜色用来区分该报表的当前状态。

示已经审核, 表示已经申报。

表示新建表报, 表示尚未审核, 表 4.1.1 创建报表 选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的『创建报表』快捷按钮,会弹出报 表创建窗体,如下图所示: 根据需要,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表类型,最后点击确定即 可。

系统会根据纳税人在『报表设置』中选择的报表进行创建。创建完成后右边的列表会列 出该所属期的所有报表,报表状态为『新建报表』。 4.1.2 选择报表

选择报表: 选中要选择报表的税款所属期,选择『编辑』菜单中的『选择报表』或点击工具栏上的 『选择报表』快捷按钮,系统将弹出该所属期的报表选择窗口,如下图所示: 具体的操作和报表启用设置相同。

对于因新旧版本不同的报表要根据税务局的规定来对报表进行选择, 如果不确定可到税 务局进行咨询。对于因年报、月报、季报类型不同的报表,可根据企业申报相关数据的间隔 时间来选择,每月一报的企业选择月报,每个季度一报的企业选择季报,每年一报的企业选 择“年报”。 注:要在左侧树形列表中选中某个税款所属期的月份节点,『选择报表』的按钮才能 要在左侧树形列表中选中某个税款所属期的月份节点,『选择报表』 ,『选择报表 用,且修改的只是选中的这个所属期的报表。

且修改的只是选中的这个所属期的报表。 4.1.3 删除报表 选中要删除的年、月或者税种,选择『编辑』菜单中的『删除报表』或点击工具栏 上的『删除报表』快捷按钮 系统将弹出确认窗体, 询问纳税人是否确定要删除报表, 点击确定后相应的报表将 被删除。

不能删除单个报表, 只能删除某个税种或某个月的所有报表, 可使用选择报表功能 删除指定的报表。 4.1.4 设置报表状态 报表共有 4 种状态,分别为

1.新建报表:报表刚刚创建,尚未填写。

2.尚未审核:报表已经填写,但还未经过审核,还可以进行编辑。

3.已经审核:报表经过审核,处于可以申报的状态,但无法编辑。

4.已经申报:报表已经申报完成,不能再进行修改。

报表列表中用不同的颜色来区分该报表的当前状态,如上面的报表列表的界面图。 设置尚未审核 设置报表状态功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态,使该表可以继续编 辑。

该功能可以通过直接右键点击相应的报表,将已经审核的报表转化为为尚未审核状态, 如下图所示: 4.2 报表编辑 双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表 编辑状态,系统将弹出如下界面: 报表内有相应的公式,报表之间也有对应的关系。如果这些关系不对,保存时会有 提示。

附表和主表之间的有数据的关联,保存时会校验这些关系的一致性。

有关联的主表和附表,建议先填写附表后填写主表。 1. 新增行 对于在报表中需要填写多行信息时,可通过『新增行』实现。具体操作如下

光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上,这时『新增行』按钮被激活, 可以使用; 点击菜单中『编辑』—『新增行』或直接点击工具栏上的『新增行』,系统会自动 增加一个空白行。 2. 删除行 删除行是新增行的逆向操作。

选定要删除的行,『删除行』按钮被激活,点击菜单中『编辑』—『删除行』或直 接点击工具栏上的『删除行』,该行信息被删除,不可恢复。 注:当新增行较多时,可手动调整该行的高度,以适应行数的变化。如上图,可在报表 左侧调整第 4 行和第 6 行的高度。 3. 数据控制 报表中还有控制一些数据的格式,如果填写的数据格式不对,会弹出提醒对话框,提示 你相应的填写格式。如下图所示: 数据格式没有填写正确时,系统会提示正确的填写规则,如果用户未修改正确,系 统在保存时会进行提示。

如果你无法确定正确性,可以删除写的错误数据,则可以进行下一步操作。 4. 报表保存 填写完成后,点击菜单中『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮,即 可进行保存。如果该报表的核对关系不对,在窗体的下方会出现错误面板,如下图所示: 双击面板中的错误,会将错误定位到报表中,便于修改。 5. 报表审核 报表保存完成后,才可以进行审核。

选择菜单项『编辑』—『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮,就可以对保存过后的 报表进行审核操作。

如果审核出错,会弹出对话框,如下图所示: 点击『确定』按钮,可以强制进行审核。点击『取消』按钮,会取消审核操作。

审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来,与保存相同。

修改完成后,点击『审核』按钮,继续完成审核操作。 6. 填表说明 纳税人如果不清楚如何填写报表,可以查看填表说明,具体操作

点击『填表说明』,会在窗口下方出现填表说明,如下图所示: 点击填表说明面板左侧的关闭按钮,可以关闭填表说明面板。 注:申报的报表必须先进行审核,未经审核的报表无法进行申报。

申报的报表必须先进行审核,未经审核的报表无法进行申报。

如果所编辑报表中没有可变行信息,新增行和删除行功能将不可用, 如果所编辑报表中没有可变行信息,新增行和删除行功能将不可用,菜单中和工具栏 上也不会出现这两个按钮。

上也不会出现这两个按钮。 4.3 报表打印 首先进入欲打印报表的编辑界面,然后点击『打印』按钮,如果尚未进行页面设置,则 会弹出“页面设置”窗口,系统对每张报表都进行了默认的页面设置,如下图所示: 如果尚未申报该申报表,则会在界面上方出现“样张”字样,如果已经申报,则会在界 面右上方出现该报表的 CRC 校验码。如果想在打印之前看一下打印效果,可以点击“打印预 览”,如下图所示: 如果报表太长,可能有 2 页,打印出来也是 2 页。在页面的设置处可以选择查看打印的 某页面。

纸张进行打印, 注:1,部分报表由于数据量较大,需要使用 A3 纸张进行打印,需要客户安装相应的 部分报表由于数据量较大, 打印机才能进行打印。

A3 打印机才能进行打印。

2,对于包含可增加新行的报表,如果行数较多,需要打印多张时,需要在“打印设置” 对于包含可增加新行的报表,如果行数较多,需要打印多张时,需要在“打印设置” ->“分页设置”里调整每页行数为合适的值。

分页设置”里调整每页行数为合适的值。 4.4 数据申报 点击主菜单的『纳税申报』 然后选 『生成申报文件』或点击主窗体工具栏中 『文件申报』 快捷按钮,系统将弹出报表申报窗体,申报过程由申报向导引导纳税人完成。 注:海关专用缴款书和运输发票抵扣清单可以和其它税种一起申报,也可以点击主窗 海关专用缴款书和运输发票抵扣清单可以和其它税种一起申报, 其它税种一起申报 体『四小票』菜单中的『四小票申报文件』进行单独申报;如果与其它税种一起申报,在 四小票』菜单中的『四小票申报文件』进行单独申报;如果与其它税种一起申报, 下面“第一步”的窗口中选择相应的报表即可。

下面“第一步”的窗口中选择相应的报表即可。 第一步,确定申报的报表。列表中列出了可以申报的所有报表,用户可以点击所属期、 税种或报表节点进行选择,选择完成后点击下一步: 注:如果某个税款所属期中有已审核状态的报表,那么这个所属期会显示出来,而且 如果某个税款所属期中有已审核状态的报表,那么这个所属期会显示出来, 此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。

此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。 选择完成后点击下一步,出现选择存储申报数据位置的界面,如下图所示。可以选择加 密拷贝和不加密两种方式进行申报文件的生成。

选择加密拷贝时, 申报文件位置只能选择软盘或 U 盘, 生成的申报文件将先存储在应用 程序安装目录下的 state\Report 目录, 再加密拷贝到选择的盘里。

推荐使用 U 盘进行存储。

选择不加密时, 申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储, 此时生成的申报文件不会 进行加密存储。 点击『开始』按钮后,如果该目录下已有了该税款所属期的报表,则会出现提示,如下 图所示: 点击‘是’,则删除上次生成的报表,再生成本次申报文件。点击‘否’,则可以重新 选择申报目录进行申报。

申报完成后,如果操作成功,显示申报成功窗口,如下图所示: 如果是使用加密拷贝生成的申报文件, 建议在申报完成后再使用菜单 “纳税申报” “加 - 密申报文件维护”-“查看加密申报文件”功能检查申报盘是否正确。

生成申报文件后,纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大厅进行数据申报。 4.5 保存申报文件 保存申报 申报文件 点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』,会弹出选择移动设备对话框,如 下图所示: 纳税人根据实际情况,选择要将申报文件保存到的移动设备,点击『确定』按钮,会弹 出提示对话框,如下图所示: 选择『确定』,选中移动设备上的原有数据将会被申报文件覆盖,选择『取消』,会退 出保存申报文件的操作。

如果纳税人选择『确定』按钮,会弹出选择保存文件对话框,如下图所示: 纳税人选择好要保存的文件后,点击『打开』按钮,开始保存操作,保存成功后,会弹 出保存成功对话框,如下图所示: 盘的操作是一样,所以, 注:保存申报文件到软盘的操作和保存到 U 盘的操作是一样,所以,只给出导出到 U 盘的示例。

盘的示例。 4.6 查看申报文件 查看申报文件 点击主菜单的『纳税申报』然后选『加密申报文件维护』->『查看加密申报文件』,会 弹出查看申报文件对话框,如下图所示: 在『请选择驱动器』下拉列表中,选择想要查看的磁盘,在『驱动器中的内容』树形列 表中会显示出选中磁盘中的内容。点击刷新按钮重新从磁盘中读取文件。

在树形列表中,选中想要查看的文件,点击下面的『查看文件』按钮,就会打开选中的 文件。 盘中申报文件和查看软盘中申报文件的操作是一样的, 注:查看 U 盘中申报文件和查看软盘中申报文件的操作是一样的,所以只给出了查看 软盘中申报文件的示例。

软盘中申报文件的示例。 第五章 网上申报 5.1 开通和关闭网上申报 5.1.1 开通网上申报 点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『启用网上申报』,打开网上申报配置窗口。

如下图: 在界面中填写网上申报地址、 纳税人识别号和网上申报密码, 填写完成并保存后可以点 击测试进行尝试性连接以确定设置是否正确。

升级参数部分的升级端口填写服务器的 http 端口,服务器目录处填写升级文件在服务 器上的目录。

rupdate,一般不需要更改。

注:服务器目录默认值是 rupdate,一般不需要更改。 5.1.2 关闭网上申报 点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『关闭网上申报』,即可以关闭网上申报功能。 5.2 网上申报 已经开通网上申报的用户,需要点击主菜单『网上申报配置』下的菜单项『启用网上申 报』,打开网上申报配置窗口。如下图: 在网上申报配置窗口, 根据您在当地税务机关领取到的网上申报配置文档, 填写各项配 置。

填写报表后,点击主菜单『纳税申报』->『网上申报』或工具栏上的『网上申报』,系 统将显示网上申报向导,用户可以按照申报向导来完成网上申报。 申报数据上传后,可以查询网上申报结果。点击主菜单『纳税申报』->『申报结果查询』 或工具栏上的『报送结果』,打开申报结果窗口。 5.3 申报结果管理 点击主菜单『纳税申报』->『申报结果查询』或工具栏上的『报送结果』,打开申报结 果窗口,可以选择等待查询的记录,点击“查询结果”,查看本条记录的申报结果。如下图 所示: 选中申报结果为“等待查询”的项,点击『查询结果』按钮可以查询结果,服务器会根 据申报文件的处理情况返回结果。

申报成功的结果: 返回失败的结果, 这种情况的反馈信息会包含税种和失败理由, 用户可根据反馈信息去 检查相应报表的错误: 点击『导出』按钮,在弹出的目录选择框选择一个目录,可把申报结果的详细信息导出 成文本文件,内容包括:序号,申报 ID,申报状态,申报时间,反馈时间,反馈信息,查 询 ID 等。

左侧面板提供了根据时间或申报结果类型查询申报结果的功能。

设置查询条件后, 点击 『查询』按钮将列出查询结果列表。点击『返回列表』按钮可重新显示全部申报结果列表。

网上申报成功后,用户可以在“缴款管理”界面进行网上缴款,具体操作参考“缴款管 理”。 5.4 缴款管理 点击主菜单『税款缴纳』->『当期缴款』或工具栏上的『当期缴款』,打开缴款管理窗 口,如下图所示: 申报成功后,“执行缴款”页签将显示本次申报的所属期、税种、申报结果、缴款金额 以及缴款状态,如下图所示: 在『缴款管理』窗口中,点选处于“未缴款”状态的缴款记录后,点击工具栏里的【缴 款】按钮,会弹出该条申报记录的缴款确认信息。点击【是】按钮后,软件会向税务机关发 出该条记录的缴款请求。 稍后点选该条状态是“处理中”的缴款记录,并点击工具栏里的【查询结果】按钮,可 以查询该条缴款记录的反馈信息。缴款成功后,会弹出“缴款成功”的提示信息。 如果本次申报没有处理结果,还可以查询申报结果。打开“申报结果”页签,可以查询 申报结果。 用户还可以查询往期缴款记录,切换到“本地缴款记录”,左侧面板提供了根据时间查 询缴款结果的功能。

设置查询条件后,点击『查询』 按钮将列出缴款结果列表,如下图所示: 注:用户需要与当地税务机关签订缴款相关协议后才能缴款成功;否则请去税务机关 用户需要与当地税务机关签订缴款相关协议后才能缴款成功; 大厅或银行进行缴款。

大厅或银行进行缴款。 5.5 公告管理 选择主菜单『通知公告』下的菜单项『通知公告』或工具栏上的“通知公告”按钮,将 显示公告管理界面,如下图所示: 点击『查询公告』按钮,可得到所有可用公告。

点击『导出』按钮,可将详细的公告信息导出成文本文件,内容包括:序号,发布时间, 接收时间,公告标题,公告内容,发布单位。

左侧面板上半部分提供按公告发布时间, 公告标题和发布单位查询公告的功能, 使用时 选中相应的项并选择条件即可。查询后点击『返回列表』按钮可重新显示全部公告。 5.6 修改网上申报密码 选择主菜单『网上申报配置』下的菜单项『修改网上申报密码』,将显示修改网上申报 密码界面,输入原密码,并重复两次新密码,并点击『确定』按钮可执行密码修改操作,如 下图所示: 当两次新密码不一致、原密码不正确、或无法连接服务器时会提示错误,否则提示修改 成功: 注:修改申报密码后『网上申报配置』中的密码会自动更改为新的密码。

修改申报密码后『网上申报配置』中的密码会自动更改为新的密码。 第六章 四小票采集 海关海关专用缴款书网上申报及查看稽核结果、 运输发票抵扣清单网上申报功能, 仅在 已经开通网上申报功能的地区使用, 未开通网上申报的地区必须使用介质申报, 请纳税人与 税务机关确认是否可以使用网上申报功能。 注:海关专用缴款书和运输发票抵扣清单介质申报时,可以和其它税种一起申报,也 海关专用缴款书和运输发票抵扣清单介质申报时,可以和其它税种一起申报, 介质申报时 可以点击主窗体『四小票』菜单中的『四小票申报文件』进行单独申报。

可以点击主窗体『四小票』菜单中的『四小票申报文件』进行单独申报。单独申报操作步 骤见生成申报文件。

骤见生成申报文件。

生成申报文件 6.1 海关专用缴款书采集申报流程 海关专用缴款书 专用缴款书采集申报流程 纳税人填报“海关完税凭证抵扣清单”的操作流程如下: 创建编辑报表 保存到介质 网上申报 办税大厅申报 查看稽核结果 6.1.1 创建报表 创建报表 选择『纳税人申报』菜单的『报表录入及审核』,或点击工具栏上的『报表录入』快捷 按钮,如下图所示: 弹出报表列表窗口,如下图所示: 选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的『创建报表』快捷按钮,会弹出报 表创建窗体,如下图所示: 根据需要,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表类型,最后点击确定即 可。 6.1.2 编辑报表 双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表 编辑状态,系统将弹出如下界面: 报表内有相应的公式, 报表之间也有对应的关系。

如果这些关系不对, 保存时会有提示。

填写完成后点工具栏上的『保存』按钮,保存报表,保存成功后点工具栏上的『审核』 按钮,审核成功后关闭编辑报表窗口。 6.1.3 生成申报文件 点击主菜单『四小票』中的『四小票申报文件』,打开数据申报窗口,选择报表,如果 有可以申报的 “运输发票抵扣清单” 也可以选择和海关票一同生成申报文件, , 如下图所示: 选择完成后点击下一步, 出现选择存储申报数据位置的界面, 如下图所示。

可以选择 “加 密格式”和“普通格式”两种方式生成申报文件。

选择加密格式时, 申报文件位置只能选择软盘或 U 盘, 生成的申报文件将先存储在应用 程序安装目录下的 state\Report 目录, 再加密拷贝到选择的盘里。

推荐使用 U 盘进行存储。

选择普通格式时, 申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储, 此时生成的申报文件不作文 会进行加密存储。 点『开始』按钮将申报文件写入到介质中,如果是使用加密格式生成的申报文件,建议 在申报完成后再使用菜单“纳税申报”-“加密申报文件维护”-“查看加密申报文件”功 能检查申报盘是否正确。 生成申报文件后,纳税人即可以持申报文件去当地税务机关大厅进行数据申报。 6.1.4 网上申报 点击主菜单『四小票』->『海关票网上申报』,打开数据申报窗口,选择海关完税凭证 抵扣清单,如下图: 选择报表后点『下一步』按钮,显示网上申报的地址: 点『开始』按钮执行网上申报。 6.1.5 海关票稽核结果查询 海关票稽核结果查询 点击主菜单『四小票』->『海关票稽核结果』,打开海关票申报结果管理窗口,选中列 表中的记录,可以查询稽核结果,如下图所示: 选中一条记录,点『查询稽核结果』按钮,弹出稽核结果详细信息窗口: 6.2 运输发票抵扣清单采集申报流程 纳税人填报“运输发票抵扣清单”的操作流程如下: 创建编辑报表 保存到介质 网上申报 办税大厅申报 查看申报结果 6.2.1 创建报表 选择『纳税人申报』菜单的『报表录入及审核』,或点击工具栏上的『报表录入』快捷 按钮: 弹出报表列表窗口,如下图所示: 选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的『创建报表』快捷按钮,会弹出报 表创建窗体,如下图所示: 根据需要,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表类型,最后点击确定即 可。 6.2.2 编辑报表 双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表 编辑状态,系统将弹出如下界面: 报表内有相应的公式, 报表之间也有对应的关系。

如果这些关系不对, 保存时会有提示。

填写完成后点工具栏上的『保存』按钮,保存报表,保存成功后点工具栏上的『审核』 按钮,审核成功后关闭编辑报表窗口。 6.2.3 生成申报文件 运输发票抵扣清单生成申报文件的步骤, 与海关完税凭证抵扣清单生成申报文件的步骤 相同,操作步骤见生成申报文件。 6.2.4 网上申报 点击主菜单『四小票』->『运输发票网上申报』,打开数据申报窗口,选择运输发票抵 扣清单,如下图所示: 选择报表后点『下一步』按钮,显示网上申报的地址: 点『开始』按钮执行网上申报。 6.2.5 运输发票申报结果查询 运输发票申报结果查询 点击主菜单『四小票』->『运输发票申报结果』,打开运输发票申报结果窗口,显示运 输发票申报的历史数据,如下图所示: 第七章 系统维护 7.1 纳税人管理 税务总局电子申报软件支持对多个纳税人识别号的数据进行填报, 如果用户需要为多个 纳税人填报申报表, 请以 admin 用户登录软件, 选择 『系统维护』 菜单, 在子菜单中点击 『纳 税人管理』,打开纳税人管理窗口,如下图所示: 主界面中显示当前已有的纳税人识别号列表,右侧为操作按钮,包括“新增”、“删 除”、“修改”以及“退出”。

点击“新增”按钮,在弹出的新增纳税人数据窗口中,填写纳税人识别号(必填)和纳 税人名称简写(选填),点击“确定”按钮,完成添加。如下图所示: 点击“修改”按钮, 在弹出的修改纳税人数据窗口中, 对纳税人识别号和纳税人名称进 行修改,修改完成后点击“确定”按钮,完成修改。如下图所示: 选择要删除的纳税人识别号,点击“删除”按钮,在弹出的确认框中,点击“确定”按 钮,完成删除。如下图所示: 点击“退出”按钮,退出纳税人管理界面。 7.2 修改密码 修改密码允许当前登录用户修改自己的密码, 点击『系统维护』 然后选择『修改密码』, 系统将弹出如下图所示的窗口,如下图所示: 输入正确的原密码, 然后输入新密码、 确认密码 (新密码需与确认密码一致) 点击 , 『确 定』。

如果密码校验无误,系统将提示『修改完毕』。此时,修改密码成功。

如果原密码不对,系统会提示“密码不对,修改失败!” 如果新密码与确认密码不一致,系统会提示“输入的密码和确认密码不符合,请重 新输入!” 7.3 用户管理 点击主菜单的『系统维护』然后选择『用户管理』,系统将打开用户列表窗体,如下图 所示: 窗体列表中列出了当前可以使用该系统的用户,缺省情况系统自带两个缺省用户

1.admin 为系统管理员,只具有用户管理的权限,此用户无法修改和删除。

2.user 为通用业务用户,具有缺省的业务处理操作权限,但不具备用户管理权限。

如果需要修改系统中的登录用户,必须以具有用户管理权限的用户登录软件。点击『添 加』按钮弹出增加用户窗体,如下图所示: 根据提示纳税人可自行填写用户信息,并指定相应的权限,然后点击『保存』按钮,新 用户添加完成。 1. 指定权限 添加权限 ?单击 ?单击 删除权限 ?单击 ?单击 ,删除右侧『现有权限』列表中的所有权限。

,删除右侧『现有权限』列表中所选择的那一个权限。

,选择左侧『所有权限』列表中的所有权限。

,选择左侧『所有权限』列表中所选择的那一个权限。 修改用户和删除用户前先要在列表中选择欲修改或删除的用户, 然后点击相应的菜单或 功能按钮即可,如下图所示: 2. 修改用户 选择欲修改的用户,单击『修改』,弹出一个窗体,在弹出的窗体中对该用户的各信息 和权限进行修改。

在修改用户时,可以点击『清空密码』按钮清空该用户的登录密码。 3. 删除用户 ?选择欲删除的用户,单击『删除』,弹出提示“您确定要删除该用户吗?” ?单击『是』按钮,该用户被删除; ?单击『否』按钮,返回到用户列表窗体,该用户未被删除。 7.4 日志管理 点击主菜单的『系统维护』然后选择『日志管理』。弹出日志窗体,如下图所示: 日志管理模块记录了所有登录用户的所有操作,方便日后查看。

点击『导出』按钮可将日志导出到文本文件保存到磁盘上; 如果日志过多,用户也可以点击『清除』按钮,弹出提示,单击『是』就会将所有的日 志删除; 单击『否』,将会返回到『查看日志』窗口,日志将不会被删除。 7.5 升级管理 升级管理为系统提供升级和扩充功能。 7.5.1 本地升级 纳税人在税务机关申报完数据,升级补丁将自动写入申报介质(软盘或者 U 盘)。纳税 人取回升级补丁后,就可以升级系统。

点击『软件升级』然后选择『本地升级』,会弹出选择升级驱动器对话框,如下图所示: 纳税人从驱动器下拉框中选择了升级文件所在的驱动器后, 『刷新』 点击 按钮, 『驱 会在 动器中的内容』树形列表中显示出升级文件,点击『开始升级』按钮,电子申报软件就会关 闭,接着会弹出升级对话框,如下图所示: 点击『升级』按钮,就会开始升级系统,升级完成后,『升级』按钮变为不可用,如下 图所示: 点击『退出』按钮,升级对话框关闭,电子申报软件重新启动。 7.5.2 网上升级 为避免新版本程序与旧数据格式出现不兼容, 执行网上升级前请确认本期的报表都已经 申报成功。

点击『升级管理』然后选择『升级管理』的子菜单『网上升级』,系统检测到服务器是 否有新版本的程序,有新版本的提示是: 无新版本的提示是: 如果有新版本的程序,并且用户的本期报表都已申报成功,则点击“是”,弹出如下升 级界面: 点击『升级』按钮,如果服务器连接正常则将自动完成升级功能,成功界面如下: 升级成功后『升级』按钮将不可按,点击『退出』按钮可退出升级工具。 7.6 数据管理 7.6.1 备份 该功能允许纳税人将系统中的报表等数据保存到磁盘上。

避免发生系统损坏等事件造成 过于严重的损失。

点击『系统维护』然后进入『数据管理』,在子菜单中选择『备份』。弹出如下图所示 的窗体: 单击 ,选择一个目录保存备份的数据 然后点击『开始』按钮则开始备份系统。下面会出现提示窗口,备份成功后会提示“系 统备份成功!”,如下图所示: 单击『退出』,则退出系统备份模块。 7.6.2 还原 允许将曾经备份的数据还原到现有系统中,当前系统中的数据将被覆盖。

操作与备份类似。

系统还原时会检查当前备份的数据库是否适合当前版本的软件使用, 如果不适合 (如备 份文件版本太老等)将不能还原。 7.7 界面维护 界面维护允许用户更换界面背景,『清除背景』可以将现在的背景画面清除,而『更改 背景』则让用户可自行选择背景图案。 第八章 注意事项 打印中需要注意:部分报表由于数据量较大,需要使用 A3 纸张进行打印,需要客 户安装相应的 A3 打印机才能进行打印。 当用户打开一些数据量较大的表样时, 表样编辑界面不会马上弹出, 会根据不同的 机器配置情况有一定程度上的延时,此时请等待一会。 在配置您所使用的报表时请慎重选择,尽量把一次把所需填写的报表种类选择全, 如果日后再增加报表可能导致所添加的报表不能通过凭证进行录入。 在报表编辑过程中,有时候会由于界面刷新而产生轻微的闪动,属正常情况。 请定期的进行数据备份,以免发生意外情况造成数据丢失。 网上申报服务仅提供部分开通此项服务的地区使用, 相关事宜请参考当地税务机关 网站的说明。 常见问题解答( 第九章 常见问题解答(FAQ) ) 为什么所有业务菜单都是灰色的,不能点击? 1. 为什么所有业务菜单都是灰色的,不能点击? 所有业务菜单为灰色的说明系统尚未激活, 请先填写相应的税务登记表和税种信息并保 存。具体操作说明见“纳税人基本信息录入”和“税种设置”部分。 创建后只有很少的几张报表 或者缺少一些自己要填写的报表? 2. 创建后只有很少的几张报表,或者缺少一些自己要填写的报表? 在“报表列表”界面,点击工具栏上的“选择报表”按钮,在弹出的界面上进行选择并 保存;如果想下次创建时同样产生所选择的申报表,请点击“退出”按钮退出当前界面,在 系统主界面,点击菜单“纳税人信息”里的“报表设置”,在弹出的界面上对报表进行选择 并保存,这样以后创建的报表就是现在所选择的报表。 如何修改用户的权限(如审核报表)? 3. 如何修改用户的权限(如审核报表)? 点击菜单的“系统维护”,选择“用户管理”,在弹出的界面中选择要修改的用户,点 击“修改”按钮,可以设置用户的权限。 审核后报表无法编辑了,怎么才能再次进行编辑 行编辑? 4. 审核后报表无法编辑了,怎么才能再次进行编辑? 在报表列表中选择需要编辑的报表,然后点击右键,在弹出的菜单中选择“设置成尚未 审核”即可。 我忘记了自己的密码,怎么办? 5. 我忘记了自己的密码,怎么办? 如果忘记了自己的密码,请重新登录,用系统管理员的用户名“admin”登录,然后点 击“系统维护”->“用户管理”菜单,进入“用户管理”界面,选择对应的用户并点击“修 改”按钮,在弹出的界面中,点击左下角的“清空密码”,将用户的密码清除,这样就可以 用空密码登录到系统,登录后请修改密码。 系统发生访问数据库的错误,怎么办? 6. 系统发生访问数据库的错误,怎么办? 本系统运行需要微软数据访问引擎 MDAC 和 Access 数据库引擎 Microsoft Jet。请检查 您的系统上的 MDAC 及 Access 数据库引擎是否正常,请安装在安装光盘“tool”文件夹下查 找对应的驱动。

系统为 Windows 98 的用户请双击“tool”文件夹下的“Jet40SP8_9xNT.exe”文件进行 安装。 错误,怎么办? 7. 系统发生解析 XML 错误,怎么办? 本系统运行需要微软 XML 解析器, 通常 IE5.0 及以上版本已安装该解析器, 若系统运行 出现 XML 方面问题,您可从微软网站下栽最新 MSXML 4.0 版,更新或者修复该解析器。 如何快速的移动进行数据的填写? 8. 如何快速的移动进行数据的填写? 使用回车键可以按照从左到右、 从上到下的顺序移动到下一个格子中, 使用方向键中的 上下左右方向键,也可以移动到所要填写的格子。 同样的一张表格有多张不同的版本,如何选择? 9. 同样的一张表格有多张不同的版本,如何选择? 对于因新旧版本不同的报表要根据税务局的规定来对报表进行选择, 如果不确定可到税 务局进行咨询。对于因年报、月报、季报类型不同的报表,可根据企业申报相关数据的间隔 时间来选择,每月一报的企业选择“月报”,每个季度一报的企业选择“季报”,每年一报 的企业选择“年报”。 加密拷贝到移动设备后,为什么用资源管理器看不到申报文件? 10. 加密拷贝到移动设备后,为什么用资源管理器看不到申报文件? 为防止申报盘携带病毒,因为系统采用了特殊的加密格式,操作系统不能识别。如果需 要查看申报盘内的内容,请点击主菜单的“数据采集”-“查看申报文件”。 盘时应注意什么? 11. 使用 U 盘时应注意什么? 在选择 U 盘时,尽量选择在 Windows 2000 及以后 Windows 版本能够自动识别的品牌, 以减少安装驱动程序的麻烦。

一些 U 盘有禁止读写的软硬件开关。在纳税人和税务机关使用时,要确保 U 盘可写。如 将开关设置到可写的状态。

Windows Me 和 Windows Vista 操作系统不支持用 U 盘进行加密申报,建议进行非加密 申报。 12. 为什么使用加密拷贝进行申报时推荐使用 U 盘? 加密拷贝进行申报时, 可以选择软盘也可以选择 U 盘, 但是系统推荐使用 U 盘进行申报, 因为使用软盘时

(1)软盘比较脆弱,读写时或保存不当很容易坏。如果经常坏的话,使用成本比较高。

(2)不同的软驱容易对软盘挑盘,有的软驱能读的盘在别的软驱就可能读不出来。

(3)软盘的读写速度很慢。

(4)软盘的存储容量小。

(5)随着计算机硬件的发展,软盘已逐渐被 U 盘所取代,有的电脑甚至已开始不配置软 驱。

使用 U 盘申报的优点

(1)存储容量大。

(2)读写速度快。

(3)读写或保存时不易损坏。

(4)如果申报完成后还要使用 U 盘进行其他操作,对 U 盘进行快速格式化即可,对 U 盘 没有任何损坏。 13、为什么使用加密拷贝申报到软盘后还要进行查看申报文件的操作? 13. 13、为什么使用加密拷贝申报到软盘后还要进行查看申报文件的操作? 使用加密拷贝进行申报到软盘后, 软盘可能会因为读写而损坏, 在申报的时候会读不出 数据,所以强烈建议申报后再使用“查看申报文件”查看一下软盘是否还正确。 打印出来的报表不正确怎么办? 14. 打印出来的报表不正确怎么办? 这种情况可能是因为打印机驱动造成的, 请先检查一下所使用打印机的驱动是否安装正 确。如果不确认,可以重新安装一遍打印机的驱动程序。 为什么界面中的按钮显示不全、 15. 为什么界面中的按钮显示不全、界面中的文字错位或工具栏中按钮的功能对应错 误? 这些情况可能是因为你的操作系统设置了大字体而导致的, 请检查你的显示设置, 查看 设置的方法:桌面属性-〉设置-〉高级-〉DPI 设置。 已经生成报表并录入数据,但需要修改税种登记表, 16. 已经生成报表并录入数据,但需要修改税种登记表,修改后有些报表中原来可填 的格子变成不可填,但其中的数据仍然存在,怎么办? 的格子变成不可填,但其中的数据仍然存在,怎么办? 由于税种登记表的设置对很多报表的表样和勾稽关系都有影响, 所以建议修改税种登记 表后使用 『选择报表』 功能将有改动的报表先去除, 之后再选出, 这样可以重新生成该报表, 达到去除不需要的数据的目的。 税种登记表中没有选择的税种,是否可以申报? 17. 税种登记表中没有选择的税种,是否可以申报? 在税种登记表中没有选择的税种, 系统无法确定相关选项如何设置, 比如未选择所得税, 系统无法知道征收方式、 税率类型等设置项信息, 所以此时选择所得税报表进行申报时不能 保证报表数据符合正确的校验要求, 因此应该只申报在税种登记表中已经选择的税种。

如果 修改税种登记表,取消了原来选中的税种,那么也不应该再申报该税种的报表。 为什么填写增值税一般纳税人申报表时,附表数据没有自动带到主表? 18. 为什么填写增值税一般纳税人申报表时,附表数据没有自动带到主表? 在税种设置界面,对“增值税”中的“业务范围”进行设置并保存,附表数据则会根据 设置进行计算。 下加密申报文件失败,我该怎么办? 19. 在 VISTA 或 WINDOWS 7 下加密申报文件失败,我该怎么办? 由于 VISTA 和 WINDOWS 7 操作系统修改了操作权限控制,因此需要在兼容模式下运行。

设置方法如下:在“桌面”上,右键点击“税务总局电子申报软件”,选择“属性”,打开 电子申报软件桌面快捷方式的属性窗口, “兼容性” 勾选 选择 , “以兼容模式运行这个程序” , 然后在操作系统列表中选择如下三个的任意一种

Windows 2000、 Windows XP (Service Pack 2)、Windows XP(Service Pack 3),再次运行软件,即可完成加密申报。

第一篇:税务软件

欢迎收看 税收收入统计(SST)软件 http://neutd.3322.org:9999/taxation DEMO LOGIN 登录演示 演示链接 01 CONTENTS 目录 目录 企业简介 About us 02 产品介绍 Product 03 发展前景 Channel 创新型软件技术企业 视点独特的专家队伍 源时利通 公司简介 国青中心的支持 新方向 新产品 自主创新 地税国税税收收入统计(SST)软件 税务税收收入统计(SST)软件是以“财税入库税 款”作为统计分析对象,以时间、管理机构、纳税人管 理、税种税目、税款类型、国家标准行业、企业所得税 行业、地方税行业、征管行业、企业登记注册类型、收 入计划、重点税源户十二个维度,进行统计的软件产品, 简称SST。它主要为征收税务所的税务干部提供对每一个 纳税人的税收收入完成情况的多维度统计。为90%的基层 税务干部提供90%的税收收入工作的精确统计服务。 标准统计计算 是SST标配的税收收入统计 劢态报表。统计性质为:标 准。

使用者根据日常工作的需要 自行定义的劢态统计报表。

统计性质为:常用。

使用者根据工作需要,自 主配置生成的统计劢态报 表。自定义统计计算功能 是由SST自劢维护,显示最 新的10张报表。统计性质 为

自 定 义 。

是对劢态统计报表进行存 储、搜索与管理、计划管 理、更新目录的操作。 常用统计计算 税收收入 统计(SST)软件 自定义统计计算 统计计算管理 优势1 的即时、劢态统计报表。 SST为征收税务所的税务干部,提供针对每一纳税人 优 势 优势2 可核对。 SST是基于“元数据”的统计,每一个统计结果都可回滚, 优势3 上、下钻取至基本维。 SST可提供数百亿张劢态统计报表。且每一张统计报表都可 优势4 统计逻辑和计算逻辑可靠。 每一张统计报表都由SST自劢实现统计,其业务逻辑、 优势5 SST操作简单、便捷、易用。 优 势 优势6 支持云计算。 SST运行硬件环境要求很低,一般PC机均可支持, 优势7 SST运行软件环境均为开源或免费。 优势8 SST安装简单,运行安全、稳定、可靠。 优势9 为税务行业90%的基层税务干部, 提供针对每一个纳税人的税收收入统计服务。

为开发统计技术提供一种开发统计报表的新技术, 切实提高统计开发技术水平。 优 势 优势10 优势11 为税务行业管理机构提供一种创新的、支持云计算方式的 统计报表解决模式。

利用开源的软件技术,开发行业通用的统计软件产品, 优势12 软件开发产品化、标准化。 产品介绍 Product 主 功 能 界 面 产品介绍 实现统计结果(随时下钻至元数据) 产品服务于税务机关90%的税收收入工作; 服务于税务机关90%的基层税务工作人员 发 展 前 景 目录 以客观数据为依据;产品可以回滚;执行业务 标准、技术标准 同市场上类似产品相比,税收收入统计计算软件 更加关注数据的主劢维护,并提供完善的逻辑控制; 优化管理方法降低工作难度 THE END 谢谢

第一篇:税务软件

税务总局电子申报软件 用户手册 2009 年 9 月 目 录 第一部分 软件安装......................................................................................................................... 2 一、准备安装........................................................................................................................... 2 (一)软件使用对象....................................................................................................... 2 (二)硬件准备............................................................................................................... 2 (三)软件准备............................................................................................................... 2 二、软件安装........................................................................................................................... 2 三、软件卸载........................................................................................................................... 7 第二部分 软件使用......................................................................................................................... 8 一、简易使用流程................................................................................................................... 8 二、开始使用........................................................................................................................... 8 三、基本操作........................................................................................................................... 9 (一)基本信息导入及税种设置 ................................................................................... 9 (二)常用报表设置..................................................................................................... 14 (三)报表操作及申报数据的生成 ............................................................................. 19 1.创建报表 .............................................................................................................. 19 2.报表编辑 .............................................................................................................. 23 3.报表保存 .............................................................................................................. 24 4.报表审核 .............................................................................................................. 25 5.报表打印 .............................................................................................................. 25 6.生成申报数据 ...................................................................................................... 28 第三部分 纳税申报....................................................................................................................... 33 一、U 盘申报 ......................................................................................................................... 33 二、网上申报......................................................................................................................... 37 第四部分 电子申报软件的升级................................................................................................... 47 第五部分 纸质报表的报送........................................................................................................... 49 1 第一部分 软件安装 一、准备安装 (一)软件使用对象 该软件适用于征收方式为查帐征收的增值税申报、 查帐征收的企业所得税申报及核定征 收(定率征收)的企业所得税申报。核定征收(定额征收)的增值税申报和核定征收(定额 征收)的企业所得税申报不建议使用。 (二)硬件准备 建议企业准备一台专用电脑(该电脑操作系统为 windows 系统,建议最好能连通互联 网) ,一台打印机(最小打印幅面为 A4 纸) 。 (三)软件准备 纳税人自行登录甘肃省国家税务局网站(http://www.gs-n-tax.gov.cn) ,在该网站的 “涉税表格下载中心”栏目里下载“税务总局电子申报软件最新补丁(2009-06-30)”。该 软件包里有软件操作说明,纳税人根据操作说明安装使用。

(如无法上互联网的企业,可到 国税局信息中心拷取软件。

) 二、软件安装 纳税人下载好的“税务总局电子申报软件最新补丁 (2009-06-30) ”是经过压缩的软件 包,首先在安装前应将压缩包解压缩,然后打开解压之后的“安装文件”文件夹,用鼠标双 击其中的“setup_state.exe”文件,开始安装。

首先进入欢迎界面,如下图所示: 2 点击“下一步”阅读安装许可协议,选中“我同意此协议(A) ” 点击“下一步” 3 点击“下一步”进入设置软件安装路径窗口。 建议不要改变此默认安装路径,如果该安装路径下存在已安装的电子申报软件及其他 版本的文件,可能会与当前安装的版本不兼容,请先卸载后再重新安装。

点击“下一步”,进入设置开始菜单窗口。 4 确认缺省安装将在开始菜单中创建名为"税务总局电子申报软件"的菜单项,本系统运 行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击“下一步” 选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方 式的选项前打勾,然后点击“下一步” 5 确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后,点击“安装”开始安装 在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击“取消”按钮可取消 整个安装过程 6 点击“完成”按钮结束安装过程,并在桌面上生成一个名叫“税务总局电子申报软件” 的图标(快捷方式) 。 软件安装成功后,缺省情况下,安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中,增加 名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹。程序文件夹的位置和名称,您也可以在安装 过程中进行手工设置。 “税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式

? “帮助主题”

本软件的帮助 ? “税务总局电子申报软件 V4.0” 本软件的主程序

? “卸载软件”

卸载本软件 三、软件卸载 本软件安装后可以自动删除,按以下的操作步骤来删除本软件

点击“开始”菜单 中的“程序菜单” ,然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单 项中点击“卸载软件”即可. 7 第二部分 软件使用 一、简易使用流程 如果您是第一次使用本系统,建议您参照如下的流程: o o o o o o o o o 安装“税务总局电子申报软件 V4.0”。

使用 user 或者 admin 用户登录系统(密码为空) 。

纳税人基本信息导入,确定申报税种。

激活本系统。

设置本单位使用的报表。

创建本税款所属期内的空报表。

报表编辑(数据录入)。

打印纸制报表。

将报表导出到移动存储设备到税务机关申报,或者登录互联网直截进行申报。 详细操作参见本帮助的具体说明。 二、开始使用 系统安装完毕后,双击桌面上的图标文件“税务总局电子申报软件”或者点击“开始” 菜单中的“程序” ,找到“税务总局电子申报软件” ,进入后点击“税务总局电子申报软件 V4.0” ,进入程序的登录界面,如下图。 初次登录,用户名默认为 user,密码为空,直接点击“登录”按钮,进入如下软件主 界面 8 三、基本操作 (一)基本信息导入及税种设置 用户初次使用本软件时,需要导入纳税人基本信息。点击主界面左上菜单栏中的“基础 信息”按钮,弹出下拉式菜单。 9 选择点击该菜单中的“导入基本信息”按钮,弹出如下文件选择界面, 纳税人需要导入从税务机关拷取的纳税人基本信息文件,该文件有两个,类似于 taxML _swdjb2006Dwnsr_20080108_620101710388185_CRC(校验文件) ,taxML_swdjb2006Dwnsr_2 0080108_620101710388185_V10(基本信息文件) ,具体以各自纳税人识别号区别,导入时只 10 选择基本信息文件导入就可以了。 点击“打开”按钮,等一会儿,就进入税种设置界面 应根据企业所申报税种在相应的税种前面打勾, 这一步很重要, 一定要根据本企业实际 在国税部门申报的税种严格进行设定,关系到后面申报表的选择!! ! 各税种(选项)一般设置如下

1.增值税:根据企业类型选择如下。 11 (1)一般纳税人:此项必须选择,根据企业性质(工业或商业)有两种选择。

工业类选择如下 商业类选择如下 (2)小规模纳税人:纯所得税户此项不做选择,申报增值税的,根据企业性质(工业 或商业)也有两种选择。

工业类选择如下 商业类选择如下 2.消费税:此项不做选择。

3.企业所得税:企业所得税在地税申报的此项不做选择,在国税申报企业所得税的,根 据申报方式(查帐征收或定率征收)有两种选择。 12 查帐征收(非总分机构)的选择如下 定率征收(非总分机构)的选择如下 4.储蓄利息所得税:此项不做选择。

5.财务报表:根据企业类型选择如下。

(1)一般纳税人:此项必须选择 即 (2)小规模纳税人:企业所得税在地税申报及企业所得税申报方式为核定征收(定额 和定率)的此项不做选择 即 注:1. 税种设置这一步一旦完成,一般不需要再更改。 13 2. 如果纳税人进行税务登记变更涉及到税种变更的,则需要到税务机关重新拷贝 纳税人基本信息,然后将拷贝回来的基本信息文件重新导入“税务总局电子申报软件” ,再 做税种设置及报表设置。

税种设置完后,点击“保存”按钮,然后点击“返回”按钮,弹出 点击“确定” ,返回软件主界面。 (二)常用报表设置 点击主界面左上菜单栏中的“基础信息”按钮,弹出下拉式菜单 选择点击该菜单中的“常用报表设置”按钮,弹出如下, 14 然后就可以根据申报要求选择需要的报表, 在需要的报表前面打勾, 不需要的报表前面 不打勾。

注:国税申报只在“增值税”“企业所得税”及“财务报表”三类报表中选择, 、 “消费 税”和“储蓄利息所得税”两类报表不做选择。

根据企业的税种设置,一般选择如下 1.一般纳税人 (1)增值税:选择如下 (2)企业所得税:企业所得税在地税申报的,全部不做选择; 15 企业所得税在国税申报的,选择如下 (3)财务报表:必须选择,各种报表为“2007 版月报” ,选择如下 2.小规模纳税人 (1)增值税:纯企业所得税户全部不做选择; 申报增值税的,选择如下 16 (2)企业所得税:企业所得税在地税申报的,全部不做选择; 企业所得税查帐征收的,选择如下 企业所得税定率征收的,选择如下 17 企业所得税定额征收的,不做选择。

(3)财务报表:企业所得税在地税申报的,全部不做选择; 企业所得税核定征收的,全部不做选择; 企业所得税查帐征收的,选择如下 18 增值税、企业所得税及财务报表全部设置完后,点击设置界面左上角的“保存”按钮, 保存成功后,点击“退出”按钮,回到主界面。 (三)报表操作及申报数据的生成 1.创建报表 点击主界面左上角的“报表列表” 即进入报表列表界面,如下图所示。 19 点击报表列表界面左上角的“创建报表”按钮 会弹出报表创建窗体,如下图所示 20 根据当期需要申报的税种,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表类型, 最后点击“确定”即可。

(1).不管是增值税还是企业所得税(包括月报、季报,年报除外) ,税款所属期都 应填写为当前日期的前一月份,如上图中当前日期(申报期)是 2009 年 7 月 16 日,那么 税款所属期就应该填写为 2009 年 6 月。

(2).当前月份只有月报的(增值税申报、 企业所得税核定征收申报) ,上图中报表 类型只选月报;当前月份既有月报也有季报的(增值税申报、企业所得税查帐征收申报) , 上图中报表类型可以同时选中月报和季报。

(3).企业所得税年报,税款所属期应统一填写为上一年度的 12 月,如 2010 年 3 月 申报 2009 年企业所得税年报,则上图中税款所属期应填写为 2009 年 12 月,并且报表类型 只选择年报,生成的相应的年报申报表和 2009 年 12 月月报及季报的企业所得税申报表在 同一个条目下。

创建完成后表表列表界面的左边部分会出现树形目录, 显示年、 月及该期申报的税种和 财务报表, 右边部分的列表会列出该所属期的所有报表, 显示报表类型 (月报、 季报、 年报) 、 报表名称、报表状态。 21 每张报表共有 4 种状态,分别为

新建报表:报表刚刚创建,尚未填写。

尚未审核:报表已经填写,但还未经过审核,还可以进行编辑。

已经审核:报表经过审核,处于可以申报的状态,但无法编辑。

已经申报:报表已经申报完成,不能再进行修改。

设置报表状态功能 该功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态,使该表可以继续编辑。该 功能可以通过直接右键点击相应的报表,将已经审核的报表转化为为尚未审核状态,如下图 所示 22 2.报表编辑 双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表 编辑状态,即可填写相关申报数据。

注:(1)报表内有相应的公式,报表之间也有对应的关系。如果这些关系不对,保存 时会有提示。

(2)附表和主表之间的有数据的关联,保存时会校验这些关系的一致性。

(3)有关联的主表和附表,应该先填写附表后填写主表。

(4)纳税人如果不清楚如何填写报表,可以查看填表说明,具体操作:点击“填 表说明” ,会在窗口下方出现填表说明,再点击“填表说明” ,窗口下方填 表说明会隐藏,如图: 注:填报《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人) 》表时,表中的“所属行业” 项为必录项,否则不能保存!! ! 23 这时候请与专管员联系,让其查询后告诉企业所属行业,企业即可录入!! ! 3.报表保存 填写完成后,点击菜单中“文件”—〉 “保存”或直接点击工具栏上的“保存”按钮, 即可进行保存。如果该报表的核对关系不对,在窗体的下方会出现错误面板,如下图所示 双击面板中的错误,会将错误定位到报表中,便于修改。

注:原则上,只有一种情况可以强制进行保存,即如果应税销售额(所得额)为负数, 则应纳税额应填写为 0,不能为负数,例如《企业所得税季度纳税申报表(A 类)(季报)》 表中,如果 “累计金额”第 4 行(利润总额)为负数,而第 9 行应填写为 0,但保存时, 24 提示该处出错, 这时可以强制进行保存。

除此之外的其他保存不通过的, 都必须进行修改! ! ! 然后保存,直到通过为止。 4.报表审核 报表保存完成后,才可以进行审核。

选择菜单项“编辑”—〉“审核”或点击工具栏上的“审核”按钮,就可以对保存过后 的报表进行审核操作。

如果审核出错,会弹出对话框,如下图所示。 点击“确定”按钮,可以强制进行审核。点击“取消”按钮,会取消审核操作。

审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来,与保存相同。

注:原则上,只有一种情况可以强制进行审核,即如果应税销售额(所得额)为负数, 则应纳税额应填写为 0,不能为负数,例如《企业所得税季度纳税申报表(A 类)(季报)》 表中,如果 “累计金额”第 4 行(利润总额)为负数,则第 9 行应填写为 0,但审核时, 提示该处出错, 这时可以强制进行审核。

除此之外的其他审核不通过的, 都必须进行修改! ! ! 然后保存,再进行审核,直到通过为止。 5.报表打印 报表审核通过后,可以将该报表进行打印。建议将所有报表打印在 A4 纸上,有些报表 比较大,可以通过“打印预览”中的“设置”来实现 A4 纸打印。

打印之前,先点击“打印预览” 25 进入打印预览界面,然后点击“设置” 进入打印设置界面 26 将“页面”中的“打印方式”选择为“自适应纸张大小”“纸张大小”全部选择 A4, , 设置如下 然后再进入“分页设置” ,选择“单页打印” ,即 27 然后点击“应用(A),再点击“确定”按钮,开始打印。

” 6.生成申报数据 注:进行申报数据生成前,一定要在检查一下申报表,因为一旦生成申报数据,将无 法修改,除非删除申报表,从头再做!! ! 前面所有的工作,都是为了生成申报数据这个目的。

退出“报表列表”界面,进入主界面,点击主界面左上的“数据申报” ,即 28 进入数据申报窗口,既 第一步,确定申报的报表。列表中列出了可以申报的所有报表,用户可以点击所属期、 税种或报表节点进行选择,选择完成后点击下一步。 29 第二步,出现选择存储申报数据位置的界面,如下图所示。可以选择加密和普通两种方 式进行申报数据的生成。 第三步,如果企业选择拿U盘到大厅申报,则点击“加密格式”导出申报文件,此时为 了防止病毒会将U盘先行格式化, 再将申报数据拷入U盘; 如果企业选择直截进行网上申报, 建议点击“普通格式”。下图以企业选择网上申报为例,即 30 点击“开始”按钮,申报数据将被储存到 C:\Program Files\TaxReport\state\Report 文件夹下,并显示如下信息 点击“是(Y) ”按钮,开始储存。

如果该目录下已有了该税款所属期的报表,则会出现提示,如下图所示 点击‘是’ ,则删除上次生成的申报数据,再生成本次申报数据。点击‘否’ ,则可以重 31 新选择申报目录进行储存。

申报完成后,如果操作成功,显示申报成功窗口,如下图所示。 点击“完成”按钮,生成电子申报数据。退出电子申报软件。 32 第三部分 纳税申报 前面所有的工作只生成了电子申报数据, 只是把以前的纸质报表变成了电子报表。

以前 要拿纸质报表到税务机关进行纳税申报, 现在生成的电子报表仍然要进行纳税申报, 只是申 报方式有所不同。

电子报表要进行纳税申报,有两种方式:第一,将前面生成的电子申报数据加密拷贝到 U 盘,再带 U 盘到报税大厅进行纳税申报,即 U 盘申报;第二将前面生成的电子申报数据 直接通过网络进行纳税申报,即网上申报。

两种申报方式,只能选择其一,选择的条件是本企业的电脑是否连通互联网,且网络状 况良好:如果不能连通互联网,则只能选择第一种方式;如果能连通互联网,则选择第二种 方式,可以足不出户,在办公室就能进行纳税申报。

下面就两种申报方式的具体操作流程进行介绍。 一、U 盘申报 1.准备一个空 U 盘,打开 U 盘写保护,将其连接到电脑上,进入资源管理器,要能查 看到该 U 盘,并且是空白的,最好能在使用前格式化一次。

2.向 U 盘加密拷贝申报数据 进入税务总局电子申报软件主界面,点击“数据采集”下的“加密保存申报文件” ,即 33 会弹出选择移动设备对话框,如下图所示 纳税人根据实际情况,选择要将申报文件保存到的移动设备,点击“确定”按钮,会弹 出提示对话框,如下图所示 选择“确定”,选中移动设备上的原有数据将会被申报文件覆盖,选择“取消”,会退出保 存申报文件的操作。

如果纳税人选择“确定”按钮,会弹出选择保存文件对话框,如下图所示 34 这 时 就 要 选 择 当 期 需 要 申 报 的 数 据 , 申 报 数 据 存 放 的 文 件 夹 为 “ C:\Program Files\TaxReport\state\Report” ,申报数据的文件名格式为“TYSB 税款所属期_纳税人识 别号” 。

例如某企业纳税人识别号为 62010267590813X,当前申报期为 2009 年 7 月 5 日,其在 电子申报软件中生成的所属期为 2009 年 6 月的增值税和第二季度的企业所得税的电子申报 数 据 的 文 件 名 就 是

TYSB200906_62010267590813X , 在 文 件 夹 “ C:\Program Files\TaxReport\state\Report”下找到该文件,并选中就可以。

纳税人选择好要保存的文件后,点击“打开”按钮,开始保存操作,保存成功后,会弹 出保存成功对话框,如下图所示 点击“确定”即拷贝完成。

3.检查 U 盘中的申报数据 申报数据加密拷贝到 U 盘上后,最好再检查一下,确保数据完好。 35 点击“数据采集”下的“查看加密申报文件” ,即 会弹出查看申报文件对话框,如下图所示 选择好 U 盘所在的驱动器后,比如为 F 盘,如果出现如下界面 36 则视为申报数据完好,可以点击“退出”按钮,然后退出电子申报软件。

4.拔下 U 盘,带其到报税大厅进行纳税申报。 第四部分 电子申报软件的升级 电子申报软件升级采用补丁升级,有升级补丁,税务机关会通知纳税人带一空白 U 盘 到税务机关拷贝升级补丁(采用 U 盘申报方式的在申报时就可以自动取得升级补丁) 。

拷贝回升级补丁后,将 U 盘和电脑连通,打开电子申报软件,进入主界面,点击“系 统维护”菜单下的“升级管理”——〉 “本地升级”按钮,即 37 会弹出选择升级驱动器对话框,如下图所示 纳税人从驱动器下拉框中选择了升级文件所在的驱动器后, “刷新” 点击 按钮, “驱 会在 动器中的内容”树形列表中显示出升级文件,点击“开始升级”按钮,数据采集软件就会关 闭,接着会弹出升级对话框,如下图所示 点击“升级”按钮,就会开始升级系统,升级完成后, “升级”按钮变为不可用,如下 图所示 38 点击“退出”按钮,升级对话框关闭,数据采集软件重新启动。 第五部分 纸质报表的报送 1.一般纳税人:防伪税控中的发票开具明细、发票认证通知书及明细,电子申报软件中 打印的各类报表,全部一式两份,盖好章,签好字,按月装订,当月任 何一天送一份到税务局备查。

2.小规模纳税人:查帐征收和定率征收的,电子申报软件中打印的各类报表,全部一式 两份,盖好章,签好字,按月装订,当月任何一天送一份到税务局备 查;定额征收的不报送。 39

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